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索引号
000014348/2019-00259
信息分类
财政预决算
发布机构
建水县政府办
生产日期
2019-02-18
文号
信息名称
建水县扶贫办2018年部门预算

建水县扶贫办2018年部门预算

  目录

  第一部分 建水县扶贫办概况

  一、基本职能及主要工作

  二、部门编制预算情况

  三、预算单位基本情况

  第二部分 建水县扶贫办2018年部门预算表

  一、2018年财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算支出表

  三、部门基本支出预算表

  四、2018年部门支出预算表(按经济科目分类)

  五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  六、政府性基金预算支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  十、2018年部门政府采购预算表

  十一、2018年部门政府购买服务预算表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  第三部分 建水县扶贫办2018年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况总体说明

  二、一般公共预算支出情况说明

  三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  四、基本支出预算情况说明

  五、政府性基金预算支出情况说明

  六、部门收支预算总体情况说明

  七、部门收入预算情况说明

  八、部门支出预算情况说明

  九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

  十、政府采购情况说明

  十一、政府购买服务情况说明

  十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

  十三、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 扶贫办概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  (1)拟订建水县扶贫开发战略规划和年度计划并组织实施。(2)会同有关部门组织拟订扶贫资金使用分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用;负责扶贫开发的统计及其监督。(3)负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边远山区等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划,并组织实施和监督管理。(4)负责统筹、协调信贷扶贫工作,引导、扶持扶贫龙头企业,促进贫困地区产业发展。(5)负责组织、指导财政资金易地扶贫开发工作和贫困村互助资金的监管工作。(6)组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作,负责协调中央和省、州国家机关企事业单位定点扶贫工作;负责指导、协调和管理县级机关企事业单位、驻县部队定点扶贫工作;负责联系、协调外资扶贫项目,组织开展对外交流与合作。(7)负责协调沪滇对口帮扶相关工作;协调、指导有关乡镇、部门对口帮扶合作的有关工作。(8)承办建水县人民政府交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  扶贫办部门(单位)设有:综合科、项目科、小额信贷科)。

  (三)主要工作

  2018年主要负责全县贫困人口动态监测管理和扶贫开发与农村低保制度的衔接工作,完成扶贫开发统计,各类扶贫开发材料和表册上报、扶贫开发信息发布及宣传报道工作。负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的有关工作。

  二、部门预算编制情况

  根据建水县财政局 《建水县财政局关于编制2018年部门预算有关事项的通知》(建财发〔2017〕209号)文件精神,以党的十九大和习近平总书记系列讲话精神,按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署,围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点,切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要;从严控制“三公” 经费等一般性支出,切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学;综合预算、规划约束、讲求绩效;民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算,切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调,与县级财力相适应。

  三、预算单位基本情况

  我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。

  截止2017年10月统计,部门在职人员编制16人,其中:行政编制6人,事业编制10人。在职实有18人,其中:财政全供养18人,非财政供养0人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  车辆编制1辆,实有车辆0辆。

  第二部分 扶贫办部门2018年部门预算表

  (详见附件14张表)

  一、2018年财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算支出表

  三、部门基本支出预算表

  四、2018年部门支出预算表(按经济科目分类)

  五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  六、2018年政府性基金预算支出表

  七、2018年部门收支总表

  八、2018年部门收入总表

  九、2018年部门支出总表

  十、2018年部门政府采购预算表

  十一、2018年部门政府购买服务预算表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  第三部分 扶贫办2018年部门预算情况说明

  一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

  扶贫办2018年财政拨款收支总预算259.87万元。

  财政拨款预算总收入为259.87万元,其中:财政拨款收入259.87万元,占总收入的100%;财政拨款收入259.87万元,占总收入的100%;与上年对比增加了100.9万元,主要增减变动原因分析单位人员增加,和平均人员年度工资比上年增加。

  支出为259.87万元,其中:基本支出259.87万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;基本支出与上年对比增加了110.9万元,主要增减变动原因分析除人员工资增加外,本年项目无支出,去年项目中的驻村队员工作经费安排在基本支出中。

  二、部门一般公共预算支出情况说明

  (一)一般公共预算支出情况

  扶贫办2018年一般公共预算财政拨款支出259.87万元,比上年执行数减少100.9万元,其中基本支110.9万元,出项目支出0万元。

  (二)一般公共预算支出具体使用情况

  1.208(类)05(款)05(项)2018年预算数为25.17万元,较上年执行数减少1.79万元,主要是本年度的基本养老保险核定基数计算方法与上年不一致,本年度缴费基数小于上年缴费基数。

  2.213(类)05(款)01(项)2018年预算数为105.26万元,较上年执行数减少9.18万元,主要是上年事业人员工资列入单位主款。本年单独列入2130550款所以支出增减。

  3. 213(类)05(款)02(项)2018年预算数为30.00万元,较上年执行数减省12.35万元,主要是上年中期县财政追加预算资金。

  4. 213(类)05(款)50(项)2018年预算数为66.33万元,较上年执行数增加6.38万元,主要是本年度事业人员人数比上一年增加及人员工资增加。

  5. 213(类)05(款)99(项)2018年预算数为18.00万元,较上年执行数减少752.39万元,主要上年执行数中比预算数中多余的资金为省州补助到我县扶贫专项资金。所以在预算没有算入县级预算。

  221(类)02(款)01(项)2018年预算数为15.10万元,较上年执行数减少2.56万元,主要是本年度个人公积缴费基数计算方法与上年不一致,本年度缴费基数小于上年缴费基数。

  三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  扶贫办2018年财政拨款支出总计259.87万元。

  政府预算支出259.87万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出195.59万元,机关商品和服务支出64.28万元,机关资本性支出0万元,对事业单位经常性补助0万元。

  部门预算支出259.87万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出195.59万元,商品和服务支出64.28万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元.

  四、部门基本支出情况说明

  扶贫办2018年基本支出259.87万元,财政拨款259.87万元,其中一般公共预算259.87万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:

  工资福利支出195.59万元,主要包括:63.44万元用职工基本工资;67.05万元用于职工工资津贴补贴;5.29万元用于职工工资奖金;19.54万元用于事业人员绩效工资;25.17万元用于职工20%单位机关事业单位基本养老保险缴费;15.1万元用于单位职工住房公积金。

  商品和服务支出64.28万元,主要包括:33.6万元用于单位运行办公费;1.26万元用于单位工会经费;2.0万元为公务用车租用运行费;9.42万元用于其他交通费用-公务交通补贴;18.00万元为其他商品和服务支出的驻村队员工作经费。

  对个人和家庭的补助0万元,

  五、部门政府性基金预算支出情况说明

  扶贫办2018年政府性基金预算支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。增减变动的主要原因无增减说明。

  六、部门收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,扶贫办2018年收支总预算259.87万元。预算收入共259.87万元,包括: 259.87万元(比如:一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等);预算支出共259.87万元,包括: 25.17万元社会保障与就业支出,全部用于单位人员20%养老保险支出;219.60万元农林水支出,(其中:行政运行105.26万元,一般行政管理事务30.00万元,扶贫事业机构66.33万元,其它扶贫支出18.00万元);15.10万元住房保障支出。

  七、部门收入预算情况说明

  扶贫办部门(单位)2018年收入预算259.87万元,其中:208(类)05(款)05(项)收入25.17万元,占10.72%;213(类)05(款)01(项)收入105.26万元,占68.08%;213(类)05(款)02(项)收入30.00万元,占13.05%;213(类)05(款)50(项)收入66.33万元,占34.27%;213(类)05(款)99(项)收入18.00万元,占7.44%;221(类)02(款)01(项)收入15.1万元,占6.17%.与上年对比增减100.9万元,主要增减变动原因分析主要是人员工资比上年增加,上年项目支出本年列入基本中,所以本年无项目支出。

  八、部门支出预算情况说明

  2018年部门预算总支出 259.87万元。本级财力安排支出 259.87万元,其中,基本支出259.87万元,项目支出0万元。

  (一)部门支出按功能科目分类情况

  208(类)05(款)05(项)支出25.17万元;213(类)05(款)01(项)支出105.26万元;213(类)05(款)02(项)支出30.00万元;213(类)05(款)50(项)支出66.33万元;213(类)05(款)99(项)支出18.00万元;221(类)02(款)01(项)支出15.10万元.

  (二)基本支出预算变动的主要原因

  1.人员工资比去年增加,单位人员增加。

  2.本年基本支出工作经费,驻村队工作经费比上年增加。

  (三)项目支出预算变动的主要原因

  1.本年驻村队员工作经费安排在基本支出中。所以本年无项目预算比去年减少。

  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  扶贫办2018年财政拨款“三公”经费预算总额17.00万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出17万元。

  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1万元,减少的主要原因是:按国家相关规定公务接待逐年减少。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2018年扶贫办因公出国(境)费预算数0万元,比2018年预算减少0万元。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2018年扶贫办公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中:购置费0万元,比2017年预算减少0万元;运行维护费0万元,比2017年预算减少0万元。

  (三)公务接待费

  2018年扶贫办部门(单位)公务接待费预算数17.00万元,比2017年预算减少1.00万元,增减变动主要原因分析:按国家相关规定公务接待逐年减少。

  十、部门政府采购情况说明

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0项,采购预算资金0万元。

  十一、部门政府购买服务情况说明

  扶贫办部门(单位)2018年政府购买服务0项,预算总额0万元。

  十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,扶贫办部门(单位)国有资产总额641.37万元,其中:流动资产607.4万元,固定资产33.97万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

  十三、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  扶贫办部门(单位)2018年机关运行经费财政拨款预算30.00万元,主要用于单位日常公用经费支出。较上年预算执行数减少10万元,减少变动主要原因:上年度年中县级财政追加预算资金,所以执行数比年初预算数大。

  (二)项目支出绩效目标

  

  (三)州对下转移支付绩效目标表

  

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  二、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

  三、一般公共预算拨款收入:为地方财政当年拨付的资金。

  四、其他收入:为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

  五、上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

  六、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  七、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  八、机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  九、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

县扶贫办
2019-02-18